Terug
Gepubliceerd op 11/02/2020

2020_GR_00003 - Strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Vaststelling

Gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Sofie Vanoppen, Johny De Raeve, Bram De Raeve, Frederick Vandeput, Johan Vanhoyland, Frank Vandebeek, Johan Schraepen, Ria Hendrikx, Yannick Aerts, Robert Albrecht, Jean-Paul Briers, Nathalie Claes, Libera Crescente, Bart Heleven, Katrien Hoebers, Lennert Kippers, Kris Knuts, Johny Lenskens, Sven Lieten, Lieve Mallants, Steven Reynders, Céderique Schellis, Karen Schillebeeks, Dominic Tholen, Lieve Vandeput, Bart Vanhorenbeek, Bart Telen

Verontschuldigd

Martin Vandereyt

Secretaris

Bart Telen

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00003 - Strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Sofie Vanoppen, Johny De Raeve, Bram De Raeve, Frederick Vandeput, Johan Vanhoyland, Frank Vandebeek, Johan Schraepen, Ria Hendrikx, Yannick Aerts, Robert Albrecht, Jean-Paul Briers, Nathalie Claes, Libera Crescente, Bart Heleven, Katrien Hoebers, Lennert Kippers, Kris Knuts, Johny Lenskens, Sven Lieten, Lieve Mallants, Steven Reynders, Céderique Schellis, Karen Schillebeeks, Dominic Tholen, Lieve Vandeput, Bart Vanhorenbeek, Bart Telen
Stemmen voor 14
Céderique Schellis, Frederick Vandeput, Bart Heleven, Johan Schraepen, Karen Schillebeeks, Lennert Kippers, Ria Hendrikx, Bram De Raeve, Johny De Raeve, Frank Vandebeek, Johan Vanhoyland, Sofie Vanoppen, Katrien Hoebers, Kris Knuts
Stemmen tegen 6
Nathalie Claes, Lieve Mallants, Libera Crescente, Bart Vanhorenbeek, Jean-Paul Briers, Yannick Aerts
Onthoudingen 6
Steven Reynders, Robert Albrecht, Lieve Vandeput, Sven Lieten, Dominic Tholen, Johny Lenskens
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00003 - Strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Vaststelling 2020_GR_00003 - Strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Vaststelling

Motivering

Feiten context en argumentatie

Het ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de raad bezorgd.
De gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) vast.
Het beschikbaar budgettair resultaat resultaat en de autofinancieringsmarge is als volgt :

  2020 2021 2022 2023 2024 2025
             
Exploitatiebudget 1 659 092 1 927 598 1 826 873 2 138 877 2 153 161 2 220 225
uitgaven           25 549 026 25 769 510 26 369 430 26 651 708 27 338 020 27 682 940
ontvangsten 27 208 118 27 697 108 28 196 303 28 790 585 29 491 181 29 903 165
             
Investeringsbudget -1 111 110 -5 505 967 -7 841 978 -3 521 669 -1 575 967 -2 671 967
uitgaven 5 278 900 5 861 400 8 572 400 3 877 102 2 131 400 3 027 400
ontvangsten 4 167 790 355 433 730 422 355 433 555 433 355 433
             
Andere -908 032 423 870 1 443 494 1 566 067 -512 167 -521 784
uitgaven 908 032 576 130 556 506 433 933 512 167 521 784
ontvangsten 0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0
             
Budgettair resultaat -360 050 -3 154 499 -4 571 611 183 275 65 027 -973 526
Gecum. vorig boekjaar 11 145 962 10 785 912 7 631 413 3 059 802 3 243 077 3 308 104
Gecum. budget. resultaat 10 785 912 7 631 413 3 059 802 3 243 077 3 308 104 2 334 578
             
Onbeschikbare gelden 2 274 172 2 274 172 2 274 172 2 274 172 2 274 172 2 274 172
             
Besch. budget. resultaat 8 511 740 5 357 241 785 630 968 905 1 033 932 60 406
             
             
autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
             
Exploitatiesaldo 1 659 092 1 927 598 1 826 873 2 138 877 2 153 161 2 220 225
Netto aflossingen 908 032 576 130 556 506 433 933 512 167 521 784
             
AFM 751 060 1 351 468 1 270 367 1 704 944 1 640 994 1 698 441
Gecorrigeerde AFM 1 387 925 1 729 073 1 594 438 1 790 963 1 679 961 1 787 999

Artikel 2

Volgens het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (titel 4) wordt de stand van het meerjarenplan ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid.