Terug
Gepubliceerd op 20/04/2021

2021_GR_00003 - Aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring

Gemeenteraad
ma 14/12/2020 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Sofie Vanoppen, voorzitter ; Johny De Raeve, burgemeester; Bram De Raeve, 1ste schepen; Frederick Vandeput, 2de schepen; Johan Vanhoyland, 3de schepen; Frank Vandebeek, 4de schepen; Johan Schraepen, 5de schepen; Ria Hendrikx, voorzitter BCSD; Yannick Aerts; Robert Albrecht; Jean-Paul Briers; Nathalie Claes; Libera Crescente; Bart Heleven; Katrien Hoebers; Lennert Kippers; Kris Knuts; Johny Lenskens; Sven Lieten; Lieve Mallants; Steven Reynders; Céderique Schellis; Karen Schillebeeks; Dominic Tholen; Lieve Vandeput; Martin Vandereyt; Bart Vanhorenbeek; Bart Telen, algemeen directeur

Secretaris

Bart Telen, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00003 - Aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Sofie Vanoppen, Johny De Raeve, Bram De Raeve, Frederick Vandeput, Johan Vanhoyland, Frank Vandebeek, Johan Schraepen, Ria Hendrikx, Yannick Aerts, Robert Albrecht, Jean-Paul Briers, Nathalie Claes, Libera Crescente, Bart Heleven, Katrien Hoebers, Lennert Kippers, Kris Knuts, Johny Lenskens, Sven Lieten, Lieve Mallants, Steven Reynders, Céderique Schellis, Karen Schillebeeks, Dominic Tholen, Lieve Vandeput, Martin Vandereyt, Bart Vanhorenbeek, Bart Telen
Stemmen voor 14
Céderique Schellis, Frederick Vandeput, Bart Heleven, Johan Schraepen, Karen Schillebeeks, Lennert Kippers, Ria Hendrikx, Bram De Raeve, Johny De Raeve, Frank Vandebeek, Johan Vanhoyland, Sofie Vanoppen, Katrien Hoebers, Kris Knuts
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Nathalie Claes, Steven Reynders, Robert Albrecht, Lieve Mallants, Libera Crescente, Martin Vandereyt, Lieve Vandeput, Sven Lieten, Bart Vanhorenbeek, Jean-Paul Briers, Dominic Tholen, Johny Lenskens, Yannick Aerts
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00003 - Aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring 2021_GR_00003 - Aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Goedkeuring

Motivering

Feiten context en argumentatie

Het ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de raad bezorgd.
De gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) goed.
Het geraamd beschikbaar resultaat en de geraamde autofinancieringsmarge is als volgt : 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025
             
Exploitatiebudget 2 318 098 1 276 598 1 295 653 1 673 911 1 816 229 1 957 507
uitgaven           25 581 411 26 254 357 26 520 302 26 864 830 27 494 142 27 850 562
ontvangsten 27 899 509 27 530 955 27 815 955 28 538 741 29 310 371 29 808 069
             
Investeringsbudget -6 711 307 -4 741 261 -8 423 236 -4 157 269 -1 325 967 -2 671 967
uitgaven 12 691 597 5 919 094 9 180 400 4512 702 2 131 400 3 027 400
ontvangsten 5 980 290 1 177 833 757 164 355 433 805 433 355 433
             
Financieringssaldo -908 032 423 870 1 443 494 1 566 067 -512 167 478 216
uitgaven 908 032 576 130 556 506 433 933 512 167 521 784
ontvangsten 0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 0 1 000 000
             
Budgettair resultaat -5 301 241 -3 040 793 -5 684 089 -917 291 -21 905 -236 244
Gecum. vorig boekjaar 17 676 042 12 374 800 9 334 007 3 649 918 2 732 627 2 710 722
Gecum. budget. resultaat 12 374 800 9 334 007 3 649 918 2 732 627 2 710 722 2 474 478
             
Onbeschikbare gelden 2 274 172 2 349 606 2 349 606 2 349 606 2 349 606 2 349 606
             
Besch. budget. resultaat 10 100 628 6 984 401 1 300 312 383 021 361 116 124 872
             
             
autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
             
Exploitatiesaldo 2 318 098 1 276 598 1 295 653 1 673 911 1 816 229 1 957 507
Netto aflossingen 908 032 576 130 556 506 433 933 512 167 521 784
             
AFM 1 410 066 700 468 739 147 1 239 978 1 304 062 1 435 723
Gecorrigeerde AFM 2 046 931 1 078 074 1 063 219 1 325 997 1 343 030 1 525 281

Artikel 2

In toepassing van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (titel 4) wordt het besluit over de stand van het meerjarenplan ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid.