2022_CBS_00101 - Zonhoven United - vraag om bijkomende financiële tussenkomst - Goedkeuring

Vraag om verhoging van het subsidiebedrag

Vrijdag 21 januari was er -op vraag van Zonhoven United- overleg tussen een afvaardiging van het bestuur van de club en het gemeentebestuur. 

De club gaf in dit overleg aan dat zij naar aanleiding van de COVID-pandemie niet enkel werden geconfronteerd met teruglopende inkomsten (op vlak van sponsoring, activiteiten en grotere evenementen), ook heeft dit een grote impact op het budget voor de nieuwbouw voetbalinfrastructuur op de Basvelden. De club liet immers weten voor de nieuwbouw voetbalinfrastructuur opnieuw prijsoffertes te hebben opgevraagd bij diverse aannemers. Hierbij werden zij geconfronteerd met een sterke verhoging van het oorspronkelijke bedrag. De bouw van nieuwe voetbalinfrastructuur op de Basvelden, die oorspronkelijk voorzien was voor 1.167.519,34 euro, zou nu 1.683.428 euro moeten kosten. Een nominaal verschil van 515.908,66 euro. Rekening houdend met een raming van de club is er momenteel geen financiering voor 543.682 euro. 

Dit zet het project nu onder sterke druk, de club wil immers niet toegeven op kwaliteit. Zij blijven de ambitie hebben om een kwalitatieve, eigentijdse bouw op te leveren, met de nodige aandacht voor duurzaamheid en groeimarge. Een principe waar we ons als gemeentebestuur enkel achter kunnen scharen gezien het feit dat de huidige infrastructuur op lange termijn niet volstaat en deze infrastructuur in grote mate zal bijdragen aan de uitstraling van openlucht sportsite De Basvelden.   

De club zou zelf haar eigen bijdrage willen verhogen van 253.707,67 euro naar 300.000 euro. Hier zou echter geen marge meer op zijn, waardoor zij zich tot het gemeentebestuur wenden om het resterend saldo van 543.682,24 euro ten laste te nemen. 

Gekende financiële contouren

Het budget zoals oorspronkelijk voorzien en bij de gemeente bekend in het dossier dat in maart 2020 bij Sport Vlaanderen  werd ingediend bedroeg 1.167.519,34 euro. Dit totaalbedrag was samengesteld uit subsidieerbare sportgerelateerde investeringen tbv. 779.445,27 euro, en niet-sportgerelateerde investeringen tbv.388.064,16 euro (horeca). De financiering ervan was afgedekt door de gekende gemeentelijke tussenkomst (648.000 euro), een subsidiëring via bovenlokale middelen Sport Vlaanderen (191.746 euro obv. de 82%-score) en eigen inbreng van de club tbv. 327.773,43 euro. 

De bedragen zoals ze momenteel gekend zijn, geeft volgend overzicht:

Inschatting van een realistische bouwindex

Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat de club haar huiswerk goed en correct heeft opgemaakt.

Het is als gemeentebestuur niet evident om -als externe partner- deze ramingen te toetsen aan een realistische inschatting van de verhoogde bouwkost. Elke bouw is immers zeer specifiek en materiaalkosten zijn niet allemaal in dezelfde mate gestegen. 

Om dit toch te kunnen objectiveren werd als berekingsbasis de bouwindex in de periode van maart 2020 t/m januari 2022 gehanteerd:

    p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ] 

Waarbij:

• p = herziene of aangepaste aannemingsprijs
• P = aannemingsprijs op basis van het contract
• s = gemiddeld uurloon van kracht op aanvangsdatum van in termijnbetaling beschouwde maandperiode, verhoogd met % sociale lasten en verzekeringen
• S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór openingsdatum van inschrijvingen
• i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de meeste gebruikte materialen en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór aanvangsdatum van in maandelijkse termijnbetaling beschouwde periode
• I = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór openingsdatum van inschrijvingen

Voor het project van de voetbal zou de meerkost volgens deze prijsherzieningsformule 21 procent bedragen.

Nieuwe informatie opgevraagd bij de club

Vrijdag 28 januari werd bijkomende informatie opgevraagd bij de club, namelijk de belangrijkste offertes en de 2 meest recente jaarrekeningen. 

Volgende documenten werden bezorgd:

- Proef en saldibalans 2019-2020

- Offerte Habemo (dakwerken)

- Offerte HVAC

- Offerte Oben (raamwerken)

- Offerte Warson (aanneming) - deze offerte is te groot om toe te voegen, maar bedraagt 592.969,70 euro (incl. btw)

- Offerte EL Systems (elektriciteitswerken)

Uit de offertes valt weinig op te maken. Er is geen vergelijkingsbasis, en offertes blijven relatief. 

Financieel beheerder Ivo werd gevraagd om de jaarrekening door te nemen. 

Voorstel vanwege de administratie

Het centraal gebouw barst momenteel uit haar voegen en is op langere termijn niet houdbaar. Een nieuwe voetbalinfrastructuur is dus zeker nodig voor Zonhoven United en haar 450 leden. Bovendien is een kwalitatieve bouw nodig voor de uitstraling van de Basvelden als openlucht sportsite. 

Gezien het feit dat niet te ontkennen is dat de prijzen in de bouw sterk gestegen zijn (als gemeentebestuur hebben we dit zelf al moeten vaststellen in eigen en partnerprojecten) en de objectieve berekening via de bouwindex die een realistische prijsherziening van 21 procent aangeeft is het te verdedigen om de financiering in die mate te verhogen. Dit zou -op het oorspronkelijk budget zoals ingediend in het dossier van Sport Vlaanderen- op een bijkomende subsidiëring van 245.103,48 euro komen.  

Dit op voorwaarde dat:

- de club de bouw zoals vergund kwalitatief realiseert

- het gemeentebestuur de eigendom verwerft over de opstallen op de MELO-site aan de Herestraat. Van zodra de nieuwe infrastructuur op de Basvelden in gebruik wordt genomen, wordt deze door de club volledig ter beschikking gesteld van het gemeentebestuur.