Volgens het decreet van 7 mei 2004 op de erediensten is het budget en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken onderworpen aan de goedkeuring door de provinciegouverneur.
Wanneer het budget of budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag dat werd opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, moet de gemeenteraad enkel akte nemen binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van het budget of budgetwijziging bij de gemeenteoverheid. Van het akte nemen wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
De gemeentelijke exploitatietoelage 20212 stijgt van € 75.615,62 naar € 80.220,92 (€ + 4.605,30)
Gezien de exploitatietoelage lager ligt dan de toelage die voorzien werd in het goedgekeurd meerjarenplan (€ 95.361,71) moet de gemeenteraad akte nemen,
Sinds 1 januari 2022 zijn de kerkfabrieken van Termolen en Centrum samengevoegd tot de kerkfabriek
Sint-Quintinus Zonhoven.
In eerste instantie zijn de budgetten van 2022 van beide vroegere
kerkfabrieken samengevoegd waarna een aantal wijzigingen zijn aangebracht op basis van de
huidige toestand.
In het overzicht zijn de veranderingen aangebracht per hoofdfunctie ten opzichte van de samensmelting
van de budgetten 2022 van de kerkfabrieken van Termolen en Centrum met een motivering voor de
wijzigingen.
1. Exploitatie-ontvangsten
De exploitatieontvangsten voor 2022 (43 893,95 €) zijn iets hoger dan ingeschat op basis van
de som van beiden in de oorspronkelijk budgetten 2022 (41 638,00 €). De meer-inkomsten
zitten vooral in de toevoeging van MAR 118 creditnotas (1 718,94 €) die reeds gestort zijn en
een geschatte meer-inkomst van 500,00 € bij MAR 1001 omhalingen (op basis van de bedragen
tot dusver omgehaald).
2. Exploitatie-uitgaven – wijziging t.o.v. het oorspronkelijke budget
De exploitatie-uitgaven voor 2022 (143 164,35 €) zijn lager dan de som van beiden in de
oorspronkelijke budgetten 2022 (145 807,35 €). Meer in detail zijn een
aantal posten waar de uitgaven groter zijn en bij anderen minder (telkens t.o.v. de
samenvoeging van de oorspronkelijke budgetten 2022):
MAR20 – eredienst (5 540,00 € extra uitgaven): Er worden meer en verzorgde vieringen
gedaan en men wil twee grote schermen aankopen (6 500,00 €) voor bij o.a. uitvaarten en vieringen. Om het toch betaalbaar te houden, zijn bij
andere posten het gevraagde budget verlaagd. Er dient ook opgemerkt te worden dat de
kosten van vrijwilligers toegenomen zijn met 6 010,00 € omdat de prestatievergoedingen
voor de koster zijn weggevallen (-5 670,00 €) en er nu 4 vrijwilligers zijn voor de
hoofdkerk en 1 vrijwilliger voor de kapel van ten Eikenen die de rol van koster op zich
nemen en die vergoed worden als vrijwilliger.
MAR21 – Gebouwen van de eredienst (4 450 € minder uitgaven). Hierbij zijn alle
kosten die gebudgetteerd waren voor de kerk van Termolen niet in rekening gebracht en zijn tegelijkertijd de geschatte kosten voor de nutsvoorzieningen verhoogd
omwille van de zeer hoge energieprijzen.
MAR22 – bestuur van de eredienst (620 € minder uitgaven) gerealiseerd door 500 € minder
uitgaven bij MAR220 – uitgaven administratie en 120 € minder uitgaven bij MAR 222 –
onkostenvergoeding mandatarissen.
MAR23 – privaat patrimonium (3 113 € minder uitgaven) omdat men de onderhoudskosten
lager inschat (bedoeling is immers minimale kosten te doen aan de kwint aangezien
dit gebouw zal verdwijnen).
3. Investeringsontvangsten
Bij de investeringsontvangsten is het bedrag (42 500 €) van de verkoop van een stuk
bouwgrond waarvan de kerkfabriek deels eigenaar van was in rekening gebracht.
4. Investeringsuitgaven
Naast de oorspronkelijke investering van 184 288,12 € om de Z-waarde op nul te brengen, is nu ook een investeringsbudget van 24 000 € voorzien voor de aankoop van zonnepanelen, keuken en kleine aanpassingen aan de drie appartementen waarvan we
eigenaar zullen worden in het kader van project dorpsdreef (in ruil voor het ter beschikking
stellen van de grond).