2024_CBS_00901 - Budget Grabbelpas - Goedkeuring

Vergelijking ontvangsten/uitgaven 2023-2024

Verklaring stijging aantal deelnemers en kosten

• Volledige dagen kleuteraanbod (o.a. kleutersportkampen) en combinatiemogelijkheid speelpleinwerking in de zomer (kleuters en lagere school) waardoor we beter inspelen op de opvangnoden van ouders.
• Verbeteringen in communicatie van het aanbod.
• Weinig rem op het aantal inschrijvingen. In functie van beschikbare begeleiding en ruimte trachten we wachtlijsten te vermijden.
• Daarnaast spelen algemene prijsstijgingen. 

Budget hiervoor is voorzien onder

• MJP000505 – Er wordt een aanvullend sportaanbod op de lessen lichamelijke opvoeding op school ontwikkeld en georganiseerd (na de schooluren) en de afstemming van dit aanbod op het opvangaanbod.
  1. Transactiekrediet: € 59.500,00 
• MJP000357 - De gemeente voorziet een vrijetijdsaanbod voor jeugd dat leemten in het particuliere aanbod aanvult.
  1. Transactiekrediet: € 49.000,00 
• Deelnameprijzen zijn vastgelegd in het retributiereglement dienst ‘Vrije tijd’
  1. € 8,50 per kind per halve dag
  2. Skikamp: € 110,00 per kind (3 dagen) / € 85,00 per kind (2 dagen)
  3. Kansentarief UiTPAS: 20% van het normale tarief 

Gerealiseerde kosten

Prognose herfstvakantie

Verwacht tekort

MJP000505

• Transactiekrediet: € 59.500,00 
• Gerealiseerde kosten + verwachte kosten: € 64.390,74 
• Tekort: - € 4.890,74 

MJP000357

• Transactiekrediet: € 49.000 
• Gerealiseerde kosten + verwachte kosten: € 62.327,87 
• Tekort: - €13.327,87 

De financiële dienst geeft aan dat de nodige middelen kunnen worden gevonden onder MJP000496 (Er wordt aandacht besteed aan het ontharden en aanplanten van groen) 

Begeleiding kampen

Voor een vrij groot aantal kampen doen we een beroep op CreaMie (Myriam Lachapelle). Het gaat hoofdzakelijk over knutsel- en kookkampen. 

Betaalafspraken die hiermee gemaakt werden zijn: 

• Prijs per groep per dagdeel: € 325 + 21% btw t/m 12 kinderen
• Vanaf 13 kinderen tot max. 20 kinderen per groep:
• bijkomende begeleider + € 100/dagdeel + 21% btw 
• per kind: + € 10 per kind per dagdeel + 21% btw
• Annulering t/m 2 weken voor de aanvang van het kamp: 50% annulatiekost
• Annulering minder dan 2 weken voor de aanvang van het kamp: 100% annulatiekost

Prijsvergelijking voor creakampen werd gemaakt op basis van referentie-activiteit 15 deelnemers, 5 halve dagen activiteit (3 uur per dag), inclusief begeleiders, materiaal, verplaatsingskosten. 

• Creamie: € 1.750,00 
• Muzische workshops: € 2.092,40 
• Graffiti vzw: € 1.793,00 

Aanpak voor de toekomst

• Gezien een groot aantal creakampen begeleid worden door één aanbieder, maken we voor toekomstige kampen een gunningsdossier op. De jeugddienst werkt dit in overleg met contractmanagement verder uit.
• We bekijken hoe we een rem kunnen zetten op het aantal deelnemers in functie van beschikbare ruimte, aantal begeleiders en kosten.
• Met het oog op betere financiële opvolging onderzoeken hoe we de bestaande systemen (E2E, Mercurius) op mekaar afstemmen. 
• Onderzoeken of het zinvol is om de deelname prijzen te verhogen (bijv. voor niet-inwoners).